A- A A+
Акимат Аккольского района Акимат Аккольского района
Отчет об исполнении тарифной сметы за 2017 год
Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района
               
Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги по виду деятельности "подача воды по распределительным сетям" с.Урюпинка за 2017 год
               
№ п/п Наименование показателей тарифной сметы Ед. изм. Принято в утвержденной тарифной смете согласно приказа РГУ "ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Акмолинской области" №146-ОД от 07.10.2016г. Фактически сложившееся затраты Отклонение Причины отклонения сложившихся затрат
сумма %
I Затраты на производство товаров и услуг тыс.тенге 2086,85 2585,72 -498,9 -23,91  
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 440,04 878,79 -438,7 -99,70  
  в том числе:            
1.1. сырье и материалы тыс.тенге 128 122,4 5,6 4,36 незначительное уменьшение затрат
1.3. электроэнергия тыс.тенге 192,03 564,07 -372,0 -193,74 увеличение затрат связано с увеличением числа работы эл.оборудования на водозаборах и насосных, а также для обогрева помещений
  цена тенге 18,79 19,56 -0,8 -4,097924
  кол-во кВт.ч. 10220 28838,0 -18618,0 -182,1722
1.2. ГСМ тыс.тенге 120,01 192,30 -72,3 -60,23 увеличение затрат связано с повышением цен на ГСМ
  бензин АИ-80 тыс.тенге   89,00 -89,0 #ДЕЛ/0!
  кол-во л   1120,0 -1120,0 #ДЕЛ/0!
  цена тенге   79,46 -79,5 #ДЕЛ/0!
  бензин АИ-92 тыс. тенге   103,30 -103,3 #ДЕЛ/0!
  кол-во л   822,1 -822,1 #ДЕЛ/0!
  цена тыс.тенге   125,65 -125,7 #ДЕЛ/0!
2 Прочие затраты, в т.ч. тыс.тенге 25,00 60,21 -35,2 -140,84 по факту поднятой воды
2.1. охрана окружающей среды (роялти) тыс.тенге 25,00 60,21 -35,2 -140,84
3 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 1487,91 1508,184 -20,3 -1,36 увеличение начисления связано с переработкой часов
  в том числе:       0,0 #ДЕЛ/0!
3.1. заработная плата тыс.тенге 1353,88 1372,28 -18,4 -1,36
3.2. социальный налог тыс.тенге 134,03 135,9 -1,9 -1,40
4 Ремонт всего в том числе: тыс.тенге 133,90 138,54 -4,6 -3,46527 незначительное увеличение затрат
4.1. капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств тыс.тенге 133,90 138,54 -4,6 -3,47
III Всего затрат тыс.тенге 2086,85 2585,7 -498,9 -23,91  
IV Прибыль тыс.тенге 0 -425,7 425,7 #ДЕЛ/0!  
V Доход тыс.тенге 2086,85 2160,0 -73,2 -3,51  
VI Объем забора воды м3 15150,00 14455 695,0 4,59 снижение потребления воды связано с установкой приборов учета
VII Нормативные потери % 18,86 18,66 0,2 1,06  
тыс.м3 2858,00 2698 160,0 5,60  
VIII Объем реализации тыс.м3 12292,00 11757,00 535,0 4,35  
IX Тариф (без НДС) тенге 169,77 219,93 -50,2 -29,54  
8 Среднесписочная численность работников в том числе чел 4,3 4,3 0,0 0 по факту численности работников и начисления заработной платы
8.1. производственного персонала чел 4,3 4,3 0,0 0
9 Среднемесячная заработная плата, в том числе тенге 26238 26595 -356,7 -1,36
9.1. производственного персонала тенге 26238 26595 -356,7 -1,36

И.о. директора                                                                          Алимбаев М.М.

Экономист                                                                                Хасенова А.Ш.

Дата публикации: 27.02.2019 10:56
Последние изменения страницы: 27.02.2019 11:24
Количество просмотров: 647

egov.kz - государственные услуги и информация онлайн

 

@2019 Акимат Аккольского района
Яндекс.Метрика

Почтовый адрес:

Телефон:

Факс:

Электронная почта:

г. Акколь ул. Нурмагамбетова 94,
индекс: 020100

8 (716-38) 2-02-82;

8 (716-38) 2-06-31;

akkol_kanz@akmo.kz